隨州技師學院2022年度部門決算

目    錄
第一部分  部門名稱概（gài）況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分  2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入（rù）決算表
三、支出決算表
四（sì）、財（cái）政（zhèng）撥款收入支出決（jué）算總表
五、一般公共預算（suàn）財政撥（bō）款支出決算表
六、一般公共預（yù）算財政撥（bō）款基（jī）本支（zhī）出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八（bā）、國有資（zī）本經營預算財政撥款支出決（jué）算表
九、財政撥款“三公”經（jīng）費支（zhī）出決算表
第三（sān）部分 2022年度部（bù）門決算情況說（shuō）明
一、收入支出決算總體情況說明
二（èr）、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財（cái）政撥款收（shōu）入支（zhī）出決算總體情況說明
五、一般公（gōng）共預算財政撥款支出決算情況說（shuō）明
六、一般公共預算財（cái）政撥款基本支出決算情況說（shuō）明
七、政府性基金預算財（cái）政撥（bō）款收入支出決算情況說明 
八（bā）、國有資本經營預算財政撥款支出決（jué）算情況（kuàng）說明（míng）
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產（chǎn）占用（yòng）情況說明（míng）
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出（chū）情況說明
第四部（bù）分  其他需要說明的情況
第五部分  名詞解釋
第六部（bù）分  附件
一、部門（mén）主要職責
隨州技師學院是（shì）經（jīng）湖北省人民（mín）政府批準（zhǔn）建立的一所公辦、全日製、綜合型國家級重點技工院校,是屬於隨州（zhōu）市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。主要（yào）職責有以下幾點:
1、按（àn）資質（zhì）承擔全日製技工教育、普通（tōng）高中教育。貫徹落實黨（dǎng）的教（jiāo）育方針（zhēn）、政策，堅持社會主義辦（bàn）學方向，按教育規律辦（bàn）學，不斷提高（gāo）教育質量，完（wán）成學校各項教學任務;
2、根據市場和（hé）企業需求設（shè）置專業，招收初（chū）中畢業生，學製三年，主要培養中、高級技能（néng）人才，為（wéi）國民（mín）經濟和（hé）社會（huì）發展提供技（jì）術（shù）人才服務;
3、承擔企（qǐ）業在職職工的技術提升培訓、以及就（jiù）業再就業、退役士兵職業技能、農村勞（láo）動力轉移技能培訓、創業等（děng）各種技（jì）能（néng）的培訓和實訓任務（wù）。
4、承擔技工教育、職業（yè）培訓專業理論教師和實習指導教師的培訓。
5、圍繞隨州市重點發展（zhǎn）的產業領域，建設麵（miàn）向全國及（jí）隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代（dài）服務業和農業的應用型（xíng）骨幹專業。
6、承擔社會化職業技能培訓與鑒（jiàn）定，拓展職業教育領域。
7、承（chéng）擔與區（qū）域經濟發展支柱產業相關（guān）的技工（gōng）教育（yù）、教材開發、實習裝備等方麵的研究（jiū）。
8、組織開展麵向企業和社會提供高端技能培（péi）訓、評價以及競賽等組織服（fú）務工作。
9、開展國（guó）內外校際（jì）、校企之間的教育合作和學術交流。
二、機構設置情（qíng）況（kuàng）
（一（yī））部門機構設置
隨州技（jì）師學院是由隨州市烈（liè）山中學、隨州市高級技工學校、隨州市工業學校、隨州市職業技能（néng）培訓中（zhōng）心組成，是市人力資源和社會保障局所（suǒ）屬事業單位（wèi），隨州市撸撸社中學（xué）教學業務接受（shòu）市教育局管理。
根據部（bù）門（mén）職責,隨州技師學院下設高考部、技工（gōng）教育（yù）部及培訓部三個部。共有21個業務科室，分別是辦公（gōng）室、組織宣傳紀（jì）檢處、人事處、計劃財務處（chù）、 教務處、招生就業（yè）處、後勤處（chù）、工會辦公室、項目辦、教務科、學生（shēng）管理科、機電工程部、人文社會部、信（xìn）息技術部、撸撸社中學（xué）教（jiāo）務（wù）處、撸撸社中學教學督導處、撸撸社中學一年級組、二年級組、三年級組、職業技能培訓中心、職（zhí）業（yè）技能鑒定中心。
（二）部門人員情（qíng）況
截至2022年末，單位編製人（rén）數313人，在編在職實有人數296人，聘教、兼職教師及（jí）臨時人員39人，退休人員50人。
（三）學生人數情況
截至2022年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計3217人。
（四）部（bù）門決（jué）算單位構（gòu）成
納入本（běn）套部門決算匯（huì）編範圍（wéi）的單位（wèi）共1個。
一、收入支出決（jué）算總表



二、收入決算表


三、支出決算表



四、財政撥款收入支出決算總（zǒng）表



五、一（yī）般公共預算財政撥款支出決（jué）算表


六、一般（bān）公共預算財政撥款基本支出決算明（míng）細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本年度本（běn）單位無政府性基金預算財政撥款收入（公（gōng）開07表為空）

八、國有資本經營預算財政撥款（kuǎn）支出決算表

本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出（chū）（公開08表為空）

九（jiǔ）、財政撥款“三公”經費支出決算（suàn）表

本年度本單位無財政撥款三公經費支出（公（gōng）開09表為空）


一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總（zǒng）計均為6735.97萬元（yuán），其中2022收入總計含上年結轉215.29萬元。與2021年度相比，收（shōu）入總計（jì）減少（shǎo）1843.56萬元，下（xià）降27.37%，主要原因是：2022年財政撥款項目（mù）資金較上年減少。支出總計減少1628.26，萬元，下降24.17 %，主（zhǔ）要原（yuán）因是：上年資金1169.42萬元結轉到2021年（nián）度，導致2021年度支（zhī）出增多。

圖1：收、支決算總計變動情況

 二、收入決算情況說（shuō）明

2022年度收入合計6735.97萬元，與2021年度相（xiàng）比，收入合計減少（shǎo）1843.56萬元，下（xià）降27.37%。其中：財政撥款收入4119.46萬元，占本年（nián）收入61.16%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業（yè）收（shōu）入1512.90萬元，占本年收入22.46%；經營收（shōu）入0萬元，占本年收入（rù）0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收（shōu）入0%；其他收入1103.6萬元，占本（běn）年收入16.38%。

 

三、支出決算情況說明
2022年度支出合計6735.97萬元，與2021年度相比，支出合（hé）計減少1628.26萬元，下降24.17%。其中：基本支出6339.44萬（wàn）元，占（zhàn）本年支出 94.11 %；項目支（zhī）出396.53萬元，占本年（nián）支出（chū） 5.89%；上繳上級支出0萬元，占本（běn）年支出0%；經營支出0萬（wàn）元，占（zhàn）本年支出0%；對附屬單（dān）位補助支出（chū）0萬元，占（zhàn）本年支出0%。




 
四、財（cái）政撥款（kuǎn）收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4119.46萬元，其中2022年度財政撥（bō）款收入總計包含（hán）上年結轉資金144.39萬元。與（yǔ）2021年度相比，財政撥款（kuǎn）收入減少1220.42萬元，下降（jiàng） 29.63%。主要原因是：2021年財政撥款收入中包含2020結轉財政撥款收（shōu）入（rù）1126.52萬元，故導致2022年財政撥款收（shōu）入較（jiào）2021年有較大幅度的減少。財政撥款（kuǎn）支出（chū）減少1076.04萬元，下降 26.12%，主要原因是：2021年財政撥（bō）款支出（chū）中包含2020結轉的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導致2022年財政撥款支出較2021年有較大（dà）幅度的（de）減少。
2022年度財政撥款（kuǎn）收入中，一般（bān）公共預算財政撥款收（shōu）入4119.46萬元，比2021年度決算數減少1220.42萬元。減少的主要原因是：2021年財政撥款收入中包含2020結轉財政（zhèng）撥款收入1126.52萬元，故導致2022年財政撥款（kuǎn）收入較2021年（nián）有較大幅度的減（jiǎn）少。政府基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元（yuán）。國有資本經營預算財（cái）政撥款收入0萬元，比2021年度決（jué）算數增加（減少）0萬元。
圖4：財政撥款收、支（zhī）決算總計變動情況
 
五、一般公共預算財政撥款（kuǎn）支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政（zhèng）撥款支出4119.46萬元，占本年支出合計的61.16 %。與2021年度相比，一般公共預算財政（zhèng）撥款支出（chū）減少1076.04萬元，下降26.12%。主要原因是：2021年財政撥款支出中（zhōng）包含2020結（jié）轉的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導致2022年財政撥款支出（chū）較2021年有較大幅度的減少。
（二）一般公共預算（suàn）財政撥款支出決算結構情況
2022年（nián）度一般公共（gòng）預算財政撥款支出4119.46萬元，主要用於（yú）以下方麵：
1.教育支（zhī）出（類）4119.46萬元，占100%。主要是（shì）用於發放職工工資1515.40萬元，繳納職工養老保險及職業年金944.36萬元、住房公積金325.69萬元、醫療保險201.01萬（wàn）元，績效工資及津補貼836.65萬元，項目支出144.39萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算（suàn）具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預（yù）算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初（chū）預算的111.77%。其中（zhōng）：
 1.教（jiāo）育支出（類）職業教育（款）技校教育 （項）。年初預算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初（chū）預算的111.77%，支出決算數大於年初（chū）預算數（shù）的主要（yào）原因：一是支出決算數中包含上年結轉資金支出215.29萬元。；二是財政（zhèng）撥款收入較預算數有增加，導致支出數相應的增加。
六、一般（bān）公共預算財政撥款基本支出決算情況（kuàng）說明
2022年度一般（bān）公共預算財政撥（bō）款基本支出3975.08萬元，其中：
人員經費3848.00萬元，主要包括：基本（běn）工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基（jī）本養老保險（xiǎn）繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳（jiǎo）費、其他社會保障繳費、住（zhù）房（fáng）公積金。公用經費127.08萬元，主要包括：工會經費（fèi）、福利費。

七、政府（fǔ）性基（jī）金（jīn）預算（suàn）財（cái）政撥款收入（rù）支出決算情況說明 
2022年（nián）度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結（jié）餘  0  萬元，本年收入（rù）0萬元（yuán），本年支出0萬元，年（nián）末結轉和結餘0萬（wàn）元。具體支出情況為：
本單位當年無政府性基金預算財（cái）政撥款收入支出。
八、國（guó）有資本經營預算（suàn）財政撥款支出決算情況（kuàng）說明
2022年（nián）度國有資（zī）本經營預算財政撥（bō）款本年（nián）支（zhī）出0萬元。具體支（zhī）出情況為：
本單位當年無國有資本經營預算財（cái）政（zhèng）撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決（jué）算情況（kuàng）說明 
本（běn）年度我單位（wèi）無財政撥款支出“三公”經費的預算，故在2022決算中“三公”經（jīng）費財政撥款支出決算數為零（líng） 。

十、機關運行經費支出說明
本單位為非參公管理的事（shì）業單位。

十一、政府采購支出（chū）說明
本部門 2022年度政府采購支出總額541.68 萬（wàn）元（yuán），其中：政府采購貨物支出337.68萬元（yuán）、政府采購工程支（zhī）出204萬元、政府采（cǎi）購服務支出0萬元。授予（yǔ）中小企業合同金額541.68萬元，占政（zhèng）府采購支出總額的100%，其中：授予小微（wēi）企業合同金額471.09萬元（yuán），占授予中小企業合同（tóng）金額的86.97%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨（huò）物支出金額的88.48%，工程采購授予中小企業合同（tóng）金額占工程支出金額的11.52%，服（fú）務采購授予中（zhōng）小企業合同金額占服務支出金（jīn）額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納（nà）入2022年度部門預算範圍的各項政府采購支出金額之和）
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年 12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領導（dǎo）幹部用車0 輛、主要領導幹部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛（liàng）、特種專業技術用（yòng）車0輛、其他用車1輛。；單位價值 100萬元（yuán）以上設備（不含車輛）0台（套）。
十三、預（yù）算（suàn）績效情況說明（míng）
（一）預算績效（xiào）管理（lǐ）工作開展情況
根據預算績效管理（lǐ）要求，本部門組織對（duì）2022年度一般公共預算（suàn）項目支出全麵開展績效自評，共涉（shè）及項目1個，資金396.53萬（wàn）元，占一般公共預算項目支（zhī）出（chū）總額的100％。從（cóng）評價情況來看，我（wǒ）院（yuàn）2022年共獲省（shěng）職業教育質量提升計劃獎補資金397萬元，其中第一批234萬元，第二批163萬元。按照項（xiàng）目資金管理辦法、項目建設任務書和實施方案執行，嚴格執行程序和手續，票據齊全。
第一批省職業（yè）教育質量提（tí）升計劃獎補資金主要用於兼職教師報酬、校園教學區道路瀝青刷黑和文（wén）化牆及假山（shān）東段道路修建等項目工（gōng）程。具體實施內容包括①支（zhī）付兼職教師工資；②道路路沿石修建、溝道井更新提升、雨水井修建、人行道鋪裝、邊水坡修建、道路瀝青刷黑等；③修建實（shí）訓大樓過道構（gòu）造文化（huà）牆、假山東路連通修建主路及人行道、乒乓運動區改建、按（àn）裝邊道圍網、教師公寓圍牆等。
第二批省職業教育質量提升計劃（huá）獎補資金主要用於校舍配置學生床鋪（pù）、課桌凳，校園生活區道路整修瀝（lì）青刷（shuā）黑（hēi）及門窗（chuāng）零星更新,校園監控、網絡設備及係統（tǒng）擴容改造等項目工程。具體實施內容包括①校舍配置學生床（chuáng）鋪706套、課桌凳1610套（tào）、五號（hào）樓床鋪改造512套等；②食堂、超市及1234號宿舍區道（dào）路整修刷黑、三（sān）條支路整修刷黑（hēi）、科教樓零（líng）星門窗更新、教（jiāo）學樓支道刷黑標線、隔牆開門等；③部分更新監控頭、傳（chuán）輸線路、交換機、監控機房設備、校園網絡機房擴容設備及機電（diàn）一體化試題庫、掃描閱（yuè）卷數字係統（tǒng）等。
目前，兩批資金共使用執行數396.53萬元（yuán），執行（háng）率=執（zhí）行數/預（yù）算數=99.9%，較好地完成了目標績效。
（二（èr））部門（mén）決算中項目績效自（zì）評結果
我院2022年省職業教育質量提升計劃獎補資金績效目標1總分值40分，其中數（shù）量（liàng）指標、質（zhì）量指標、效益指標、滿意度（dù）指標合計總（zǒng）分值40分，年度績效（xiào）目標2總分值40分，其中其中數量指標（biāo）、社會效益（yì）指標合計總分值40分。
省職業教育質量提升計劃獎補資金項目績效自評（píng）綜述：項目全年預算數為（wéi）397萬元（yuán），執行數為396.53萬元，完成預算100％。其中預算執行指標得（dé）分15分，產（chǎn）出（chū）指標得分40分，效益指標得分（fèn）34.8分，滿意度（dù）指標得分10分。
發現的問題及原因：一是資（zī）金使用項目包含內容較分散，現支付（fù）手續需要等每個總項目完成後在支付，導致時間周期較長，支付進度較為緩慢；二是項目實施過程（chéng）中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法，而有（yǒu）些項目必須要在寒暑假實（shí）施（shī）等，致使資金支付手續麻煩，進度延緩。
下一步改進措施：一是項目申報時（shí）製定科學合理的績效目標。，從（cóng）定性和定量兩個方麵評價和分析項目實施（shī）情況（kuàng）和資金使用效益，完善項目績效評價體係，建立健全績（jì）效評價工作機製；二是增強（qiáng）各個項目主（zhǔ）管部門工作資料的留痕管理。根據開展工作的（de）實際情況形成相應的工作成果（guǒ）及總（zǒng）結，對開展工作的具體情況進行記錄，有利於人員（yuán）考（kǎo）核和後期（qī）評價。
（2）效益指標完（wán）成情況分析。
“省教育廳2022年度績（jì）效自評報告”預（yù）算效（xiào）益（yì）指標總分（fèn）值30分，我院自評得分30分，其中經（jīng）濟指標總分值10分，社會效益指標20分（fèn）。
（3）滿（mǎn）意（yì）度指標完成情況分（fèn）析。
“省教育（yù）廳（tīng）2022年度績效自評（píng）報（bào）告（gào）”預算滿意度指標總分值10分，我院自評分（fèn）數為10分，其（qí）中社會滿意度指標10分。
（三）績效評價結果應用（yòng）情況
1、部（bù）門績效（xiào）評價結果應用情況。
（1）科學編製任務書資金預算，按照任務書資金預算用足用好資金，提高（gāo）執行率。
（2）遇不（bú）可抗力因素影響（xiǎng）時，在（zài）可實施的有限時間內加（jiā）快實施進度，全包按期完成。
（3）項目資金產出指標中目標任（rèn）務項偏多，後續申（shēn）報縮減目標（biāo）任務項，把資金集中落實到重要的事項上。
（4）減少任務項，縮減程序辦理次數，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提（tí）高項目（mù）時間效率。
2、部門績效（xiào）評（píng）價結果擬應用情況。
根據年度自評結果，我們進一步嚴格（gé）了項目目標和績效管理，項（xiàng）目進度督辦，項目實施質量保障。
十四、財政（zhèng）專項支出、專項轉移支付（fù）支出（chū）的部門（mén）（單位）
本年（nián）度本單位無上述支出
第（dì）四部分  其他需要說明（míng）的情況
無（wú）





（一）一般公共（gòng）預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的（de）資金。
（二）政府性基金預算財（cái）政撥款收入：指市級財政政府性基金預算（suàn）當年撥付的資金。
（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
（四）上級補助收入：指從事業單位主管（guǎn）部（bù）門和上級單位取得的（de）非財政補助收入。
（五）事業收入：指事業單位開（kāi）展專業業務活動及其輔（fǔ）助活動取得的收入。
（六）經（jīng）營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動（dòng）之外（wài）開展（zhǎn）非獨立核算經營活（huó）動（dòng）取（qǔ）得的收（shōu）入。
（七）其他收入：指（zhǐ）單（dān）位取得的除上述“一般公共（gòng）預算財政（zhèng）撥款收入”、“政府性基金預（yù）算財（cái）政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收（shōu）入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收（shōu）入以外的各項收入。（該項名詞解釋中（zhōng）“上述……等收入”請依據（jù）部門收入的（de）實際情況進行解釋）
（八）使用非財（cái）政撥款結餘：指事（shì）業單位使用以前年度積累的非財政（zhèng）撥款結餘彌（mí）補當年收支差額的金額。
（九）年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年（nián）仍（réng）按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資（zī）金（jīn）。
（十）本部門使用的支出（chū）功能分類科目（到項級）
1. 教（jiāo）育支出（類）職業教育（款）技校教（jiāo）育（yù） （項）
（十一）結餘分配：指事業單位按照會（huì）計（jì）製度（dù）規定繳納的企業所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財政撥款（kuǎn）結（jié）餘的金額（é）等。
（十二）年末結轉和結（jié）餘：指單位按有（yǒu）關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
（十三）基（jī）本支出：指為保障機構（gòu）正常運轉（zhuǎn）、完成日常工作任務而發生的人員支出（chū）和公用支出。
（十四）項目支出：指在基本支出之外（wài）為完成特定行政任務或事業發展（zhǎn）目（mù）標所發生的支出。
（十五）經營支出：指事業單位在（zài）專業活（huó）動及輔助活動之外開展非（fēi）獨立核算經營活動發生的支出。
（十六（liù））“三公”經費：納入市級財政預決算管（guǎn）理的“三公”經費，是指市直部門（mén）用財政撥款安排的（de）因公出國（境）費、公（gōng）務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境（jìng））費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間（jiān）交通費、住宿費、夥食費、培（péi）訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反（fǎn）映單位公務用車購置支出（含車輛購置（zhì）稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支（zhī）的（de）各類公務接待（含外賓接待）費用（yòng）。
（十七）機關運（yùn）行經（jīng）費：指為保障（zhàng）行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材（cái）料及一（yī）般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十八（bā））其他專用名詞（cí）。
無
一、2022年（nián）度部（bù）門名稱整（zhěng）體績效評價報告
（一）部門整體績效自（zì）評得分
我（wǒ）院整體績效評價綜合得分為97分（按任務書100分）。其中共性指標得分29分，產出指標得分28分，效益指標得分30分，滿（mǎn）意度（dù）指標（biāo）得（dé）分10分。
（二）部門整體績效（xiào）目標完成情況
2022年，本單（dān）位整體支出6735.97萬元。其中:基本支出6339.44萬元，基本支出主（zhǔ）要是維護學校教學秩序的正常運（yùn）轉和提升學校的教育教學質量;項目支出396.53萬元，主要是支付學（xué）院實習、實訓設備，建設工（gōng）程（chéng）款。按照自評辦法，執行率=執行數/預算數=99.9%，得分為（wéi）20分*執行（háng）率（lǜ）=20分。
學院2022年（nián）各項支出嚴格按照年（nián）初預算執行，控製不合理支出，實際整體支出6735.97萬元，重點保（bǎo）證了學院的（de）正常運轉（zhuǎn）和學院中（zhōng）心工作的開展，達到了部門整體支出（chū）績效目標的要求，完成了部門整體績效指（zhǐ）標;教職工基本待遇較上年有（yǒu）所提高。預算執行率100%;資金結餘0萬元。學院依法依規實行政府采購，年初編製計劃，采購率100%，圓滿完成了全年的政府采購任（rèn）務。采購過程中建立（lì）了采購（gòu）需求製定、采購預算、計劃申報、項目評（píng）審（shěn）、現（xiàn）場監督、合同（tóng）簽訂及項（xiàng）目驗收等關鍵環節的內部控製製度，形成了由申報單位、監察部門、財務處、資產科等部門之間（jiān）互相協調、製衡（héng）的工作運行機製。












隨州市部門整體支出績效評（píng）價共性指標自評表（表1）
 
單位（公章）：隨州技師學院               自評（píng）總分：97                單位領導審簽：
一（yī）級
指標 二級
指（zhǐ）標 三級
指標 四級指標 分
值 自評分 複核得分 指標說明（míng）
投（tóu）   入  (5分） 目（mù）標設定（2分） 績（jì）效目標合理（lǐ）性 部門（單位）所設立的整體績（jì）效目標依據是否充分，是否符（fú）合（hé）客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年（nián）度工作任務（wù）的相符性情況。 1 1　 評價要點：
①是（shì）否符合國家法律法規、國民經濟和社（shè）會發展總體規劃；
②是否符合部門“三定”方案確定的職（zhí）責；
③是否符合部門製定的年度工作規劃。
績效指標明確性 部（bù）門（mén）（單位）依據整體績效目標所（suǒ）設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以（yǐ）反（fǎn）映和考核部（bù）門（單位）整體績效目標的明細化情況。 1 1　 評價要點：
①是否將部（bù）門整體的績效目標細化分解為具體（tǐ）的工作任務；
②是否通過清晰、可衡量的指標值（zhí）予以（yǐ）體現（xiàn）；
③是否與部門年度的任務（wù）數或計劃數相對應；
④是否與本年度部（bù）門預算資（zī）金相匹（pǐ）配。
預（yù）算
配置（zhì）（3分） 在職人員控製率 部（bù）門（單位）本年度實際在職人員數（shù）與編製數的比率，用以反映和考核部門（單位）對人（rén）員成本的控製程度。 1 1　 在職人員控製率=（在職人員數/編（biān）製數）×100%；
在（zài）職人（rén）員數：部門（單位）實際在職人（rén）數，以（yǐ）財政部確定的部門決算編製口徑為準；
編製數：機構編製部門（mén）核定批複的部（bù）門（單位）的人員編製數。
“三公經費”變動率 部門（單位）本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動（dòng）比率，用以反映和考核部門（mén）（單位（wèi））對控製重點行政（zhèng）成本的努力程度。 2 2　 “三公經費（fèi）”變動率=[（本年度“三公經費”總（zǒng）額-上（shàng）年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額]×100%。
“三公經費”：年度預算（suàn）安排的因公出國（境）費、公務車輛購（gòu）置及運（yùn）行費和公務招待費。




過 程
























過
程（25分） 預算執行（9分） 公用經費控製率 部門（單位）本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總（zǒng）額的比（bǐ）率，用以反映和考核部門（單位）對機構運轉成本的實際控製程度。 3 3 公（gōng）用經費控製率=（實際支出公用（yòng）經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。
“三（sān）公經（jīng）費”控製率 部（bù）門（單位）本年度“三公（gōng）經（jīng）費”實際支（zhī）出數與預算（suàn）安排數的比率，用以反映（yìng）和考核部門（單位）對“三（sān）公經費”的實（shí）際控製程（chéng）度。 3 3　 “三公經費”控製率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。
政府采購執行率 部門（mén）（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采（cǎi）購預（yù）算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預算執行（háng）情況。 3 3　 政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%；
政府采購預算：采購機關根據（jù）事業（yè）發展計劃和行政任務編製的、並經過規定（dìng）程序批（pī）準的年（nián）度政府采購計劃。 
預算管理（9分） 管理製度健全性 部門（單位）為加強預算管（guǎn）理、規（guī）範財務行為而製定的（de）管理製度是（shì）否健全完整，用以（yǐ）反映和考核（hé）部門（單位）預算（suàn）管理製度對完（wán）成主要職責（zé）或（huò）促（cù）進事業（yè）發展的保障情況。 3 　3 評價要點：
①是否已製定或具有預（yù）算績效管理實施細則或流程、預算（suàn）資金（jīn）管理辦法、內部財務（wù）管理（lǐ）製（zhì）度、會計核算製度等管理製度；
②相關管理製度是（shì）否得到有效執行。
資金使用合規性 部門（單位）使用預算資金是否（fǒu）符合（hé）相關（guān）的預算財務管理製度的規（guī）定，用以（yǐ）反（fǎn）映和考核部門（單位）預算資金的規範運行情況。 4 　4 評價要點：
①是否符合國家財經法規和（hé）財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定（dìng）；
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續；
③項目的重大開支是否經（jīng）過評估論證；
④是（shì）否符（fú）合部門預算批複的用途；
⑤是（shì）否存在截留、擠（jǐ）占、挪用、虛列支出等情況。
預決算信息公開性 部門（mén）（單位）是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位（wèi））預（yù）決算管理的公開透明情況。 2 　2 評價要點：
①是否按規定內容公開預（yù）決算信息；
②是否按規定時限公（gōng）開預決算信息。
預決算信息是（shì）指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關（guān）的信息。
資產（chǎn）
管理（7分） 管理製度健全性 部門（單位（wèi））為加強資產管理、規範資產管理行為而製定的管理製度是否健全完整（zhěng），用以反映（yìng）和考核部門（單位）資（zī）產管理製度對完成主要職責或促（cù）進社會發展（zhǎn）的保障情（qíng）況。 2 2　 評價要點（diǎn）：
①是（shì）否有資（zī）產管理製度；           
②相（xiàng）關資產管理製度是否得到有（yǒu）效執行（háng）。
資產管理（lǐ）安全性 部門（單位）的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規範、收入及時足額上繳，用以反映（yìng）和考核部門（單（dān）位）資產安全運行（háng）情況。 4 　4 評價要點：①資產保存是否完整；②資產配（pèi）置是否合理；③資產（chǎn）處置是否規範；④資產賬務管（guǎn）理是否合規，是否帳實相符；⑤資產是否（fǒu）有償使用及處置收入及時足額上繳。
固定資產利用率 部（bù）門（單位）實（shí）際在用固定資產總額與所有固定資產總額的（de）比（bǐ）率（lǜ），用以反映和考核部門（單位）固定資產使用效率程度。 1 　1 固定資產利用率=（實（shí）際在（zài）用固定資產總額/所有固定資產（chǎn）總額）×100%。
合計 30 30 30
共性指標自評分：30分                          填報人：張鋆                 填報時間：2023-4-20



二、2022年度省職業教育質量提（tí）升計劃獎補資金項目績效評價報告（gào）
（一）自評得分
我院整體績效評價（jià）綜合得（dé）分為99.8分（按任務書100分）。其中預（yù）算執（zhí）行（háng）指標得分15分，產出（chū）指標得（dé）分40分，效益指標得分（fèn）34.8分，滿意度指標得分10分。
（二）績效目標完成情況
1.執行率（lǜ）情況。
省財政廳2022年下達我院省職業（yè）教育（yù）質量提升計劃獎補資金兩批共為397萬元，執（zhí）行數396.53萬元，按照（zhào）自評辦（bàn）法，執行率=執行數/預算數=99.9%，得分為20分* 執行率=19.98分（按任務書20分）。
2.完成的績效目（mù）標。
我院2022年省職業教育質量提升計劃獎補資金績效（xiào）目標1總分（fèn）值40分，其中數（shù）量指標、質量指標、效益指標（biāo）、滿意度指標合計總分值40分，年度績效（xiào）目標2總分值40分，其中數量指標、社會效益指標合計總（zǒng）分值40分。
3.未完（wán）成的績效目標。
因兩批預算（suàn）數397萬（wàn）元（yuán），執行數395.53萬（wàn）元，剩餘0.47萬元未完全使用。
（三（sān））存（cún）在（zài）的問題和原因
包括核實和評述（shù）上（shàng）年度結果應用情況，列舉（jǔ）本年度績效問題和原因。
本年度績效目標共計6個總項目（mù）6個（gè）子項（xiàng）目，而2021年度績（jì）效目標總項（xiàng）目共（gòng）計10個，有較大改善，存在的問題主要在於學（xué）院校舍及道路等設施（shī）比較（jiào）陳舊，維修和（hé）需要（yào）完善的項目比較多，資金使用項目較分散，現支付手續需要等每個總項（xiàng）目（mù）完成後在支付，導（dǎo）致時間周期（qī）較長，支付進度較為緩慢（màn）。其（qí）次在於項目實施過程中每個項目均需（xū）嚴格按照資金管理辦法，均需進（jìn）行項目方案論證、編製造價預算、履行三重一大（dà）決策前和決策後報（bào）告、履行招標程序、網上公布、簽訂合同、竣工驗收及審計等手續，有些（xiē）項目必須要在寒暑假實施等，致使資金支付手續麻煩，進度延（yán）緩。
（四）下一步擬改進措施
1.下一步擬改（gǎi）進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。
（1）項目（mù）申報時製定科學合理的績效目標。
（2）項目主管部門製定相關項目質（zhì）量考核辦法。
（3）增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。
2.擬與預算安排相結（jié）合（hé）情況。
（1）履行效益無法（fǎ）量化衡量，實際效益發揮作用無法考量，缺乏績效考核機製（zhì），績效結果沒有發揮導向、指引作用。應對項目（mù）進行梳理，使績效指標與部門職能（néng）及工作重點更加貼（tiē）切。根據的職能和當年上級下達的（de）工作重（chóng）點對各部門的主要工作任務進行（háng）梳理，結（jié）合工作重點設置相（xiàng）應（yīng）的績效指標，不設置難以考（kǎo）核或（huò）者無法獲取數據的指標。
（2）績效管理有待加強，痕（hén）跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。
（3）單位預算績效目標和指標科學性、合（hé）理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善，對部門預算執行過程（chéng）有效約束不夠，存在一定的偏差。
















隨州（zhōu）市財政預算支出項目績效目標自評（píng）表

填報日（rì）期（qī）：2022年   4月 20 日           自評總分：99.8分           單位領導審簽：
項目名稱 2022年高等職業（yè）教育質量提升計劃獎補資金 項目實施單位 隨州技師學院（yuàn）
項目主管單（dān）位（wèi） 隨州市人（rén）社局 項目負責人 劉飛
項目屬性 1、常年性        2、延續性         3、一次性         4、新增性
項目資金
來源（yuán） 中央
（萬元） 省、地
（萬元） 本級
（萬元） 其他
（萬元） 合計
（萬元（yuán）） 執行數（萬元） 執行率
396 396 100%
項目年度（dù）目標（biāo） 1. 改擴建（jiàn）學院道路
2. 新増教（jiāo）學儀器設備，建設應用信息化係統及資源
3. 組織教師參加國培、省培、校本等培訓
項目權重 評價內（nèi）容（róng） 分值 自評分 複核分 評價標準及依據
項目決策2分 決策（cè）依據 2 2 有項目年度（dù）工作（zuò）計劃或有上級文件或審批報告計2分（fèn），沒有不（bú）得分。
項目管理
13分 財務製度 3     3 1、單位財（cái）務管理製度1分；
2、項目管理製度1分（fèn）；
3、有製度執行佐證資料1分。沒有不得分。
組織機構 2 2 有明確的績效管理機構或（huò）專人負責2分。沒有不得分
運行（háng）監管 4 4 1、運（yùn）行監管記（jì）錄3分；
2、填報《項目支出績效監控表》1分。沒（méi）有不得分。
目標申報（bào） 4 4 1、項目績效（xiào）目標全申報的1分，缺一項（xiàng）扣0.5分，扣完為止；
2、績效目標規範1分，不規範扣0.5分；
3、按時申報（bào）績（jì）效目標計（jì）2分，逾期扣1分。
 
項目年度目標1： ……
項目
績效
85分
                                一級
指標 二（èr）級
指標 指（zhǐ）標名稱
（三級指標） 年初（chū）指標值 年終完成值（zhí） 自評分 複核分 評價標準（zhǔn）
產（chǎn）出指標40分（fèn） 數量指（zhǐ）標15分 新建改擴建道路建設麵積（平方米 22772 22772 3 1、提（tí）供三級指標完成（chéng）程度的佐證資料；
2、三級指（zhǐ）標分值按三級指標（biāo）個數平均確（què）定（15分÷三級指標個數（shù）），四舍五入保留（liú）整數。
新増教學儀器設備（台（tái）數） 60 94 3
組織教師參加國培、省培、校本等培訓總人數 50 53 3
當年1+X證書製度試點參加考試學生人數 889 889 3
建設應用（yòng）信息化係統個（gè）數（shù）
1 1 3
質量指標12分 新建或改建校舍、場地達到立項建設質量要求比例（%） 100% 100% 6 1、提供三級指標完成質（zhì）量的佐證資料；
2、三級指標分（fèn）值按三級指標個數平均確定（12分÷三級指標個數），四舍五（wǔ）入保留整數。
教師參加（jiā）國培、省培（péi）、企業實踐結業率 99.89% 99.89% 6
時效指標6分 專項資金涉及項目驗收率 100% 100% 6 1、提（tí）供三（sān）級（jí）指標完成時效的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（6分÷三級指標（biāo）個數），四舍（shě）五入保留整數。
成本指標7分（fèn） 強化成本概念，加（jiā）強成本效（xiào）益分析 100% 100% 4 1、提供三級指標完成成本的佐證資料；
2、三（sān）級指標分值按三級指標個（gè）數（shù）平均確定（7分÷三級指標個數），四舍五入（rù）保留整（zhěng）數（shù）。
提高風險意識 100% 100% 3
效益指標35分 經濟效益10分 新増教學儀器設備 41.76 41.76 5 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料；
2、三級指標分值按（àn）三（sān）級指標個數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
新（xīn）増實習實訓工位數 60 94 5
社會效益10分 畢業生就業留（liú）在本省（shěng）就業（含升學）比例（ 85% 87.74% 5 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料；
2、三級（jí）指標分值按三（sān）級（jí）指標個數平均確定（10分÷三級指標個（gè）數），四舍五入保留整數。
截止9月1日畢業生就業率 97% 96% 4.8
生態效益（yì）10分 企業錄用頂崗實習畢業生占當（dāng）年畢業生比例 95%   100%                                                                                                                    10 1、提供三級指標實（shí）現生態效益的佐證資料；
2、三級指（zhǐ）標分值按三級指標個數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
可持續
影響5分（fèn） 合作企業訂單培養人數占全日製在校生人數比例（lì）（%） 10% 12.34% 5 1、提供三級指標可持續影響的（de）佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（5分（fèn）÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
服務滿意度（dù）
10分 服（fú）務對象滿意度
10分 用人單位對職業院校抽樣滿意度 100%                                        100% 4 1、提供三級指（zhǐ）標滿意度的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（10分÷三（sān）級指標個（gè）數），四舍五入保（bǎo）留整數。
教師參加國培、省培、企業實踐反饋滿意度（dù） 100% 100% 3
學校師生對項目抽樣滿意度 100% 100% 3
合（hé）計 85 85 總分：84..8
說（shuō）明：1、指標名稱、年初指標值按照（zhào）績效目標（biāo）申報（bào）表填寫，不得漏項；
2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平（píng）均保留整（zhěng）數，不（bú）能保留整數的可自行（háng）調整為整數，但各指標名稱合（hé）計（jì）分值不得（dé）大（dà）於所屬二級指標分；
3、對定量指標值按實際完成的比例計分值（該項指標名稱分值×實際完（wán）成的百分比）；
4、對（duì）定性指標值計分原則，分為三檔：達到預期（qī），部分達到預期有一定效果，未（wèi）達預期（qī）效益差；對應分值區間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項目有多個（gè）“年（nián）度（dù）目標”的，分（fèn）別對每個“年度目標”進行評價計分，然後再平均計算。例：某項目有三個“年度目標（biāo）”，目標1自評80分，目（mù）標2自評60分，目標3自（zì）評75分（fèn），該（gāi）項目績效得分為：（80+60+75）÷3＝71.6分，四（sì）舍五入計72分（fèn）。